項目名稱：
雅礱江公司2025至2027年度內(nèi)部控制評價服務
項目編號：
000645-25ZB0873
項目類型：
服務
采購方式：
公開招標
所屬行業(yè)分類：
租賃和商務服務業(yè)--商務服務業(yè)--咨詢與調(diào)查
項目實施地點：
四川省成都市
招標人：
雅礱江流域水電開發(fā)有限公司
代理機構(gòu)：
中投咨詢有限公司
項目概況：
雅礱江公司的主要業(yè)務是水力發(fā)電，目前公司總裝機規(guī)模2089.05萬千瓦且全部為清潔可再生能源，為四川省境內(nèi)最大的發(fā)電企業(yè)。二灘、官地、錦屏一級、錦屏二級、桐子林、楊房溝、兩河口等水電站以及柯拉一期光伏、臘巴山風電等新能源項目已建成投產(chǎn)發(fā)電，卡拉、孟底溝、牙根一級水電站以及茶布朗光伏、扎拉山光伏、柯拉二期光伏、牦牛山風電、索絨光伏等新能源項目建設過程中，其余水電站和新能源項目的前期工作有序推進。
其他：
標段/包名稱：
雅礱江公司2025至2027年度內(nèi)部控制評價服務
標段/包編號：
000645-25ZB0873/01
文件獲取開始時間：
2025-09-02 18:00
文件獲取截止時間：
2025-09-08 18:00
文件發(fā)售金額(元)：
0
文件獲取地點：
國投集團電子采購平臺
截標/開標時間：
2025-09-25 09:30
開標形式：
線上開標
服務期（天）：
780
開標地點：
國投集團電子采購平臺
服務期說明：
評價期間為2025年至2027年，每個評價年度分2次進駐現(xiàn)場開展評價工作，暫定分別于每個評價年度的7月和12月進駐現(xiàn)場，原則上每年駐場時間不低于50天。其中，每個評價年度的7月進駐現(xiàn)場實施預評價工作，后期結(jié)合甲方股東方內(nèi)控評價工作要求及預評價工作情況，每個評價年度的12月進駐現(xiàn)場實施最終評價工作，每個評價年度需根據(jù)甲方需要提交智能化審計模型規(guī)則，具體進駐時間根據(jù)甲方通知為準。
合同期限為從合同簽訂生效至出具本合同約定的工作成果，經(jīng)甲方審核合格，乙方移交全部資料至甲方為止。若合同執(zhí)行過程中，對乙方每階段考核結(jié)果低于85分的，甲方有權(quán)提前終止合同。
預計服務期780天，具體時間以合同約定為準。
招標范圍：
2.4.1根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》以及國投集團（雅礱江公司股東方）《內(nèi)部控制管理辦法》《內(nèi)部控制評價標準（2020版）》等文件要求，遵循全面性、重要性、客觀性、獨立性、及時性原則，以風險為導向，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素，對雅礱江公司2025~2027年度內(nèi)部控制設計及運行情況進行全面檢查評價。評價內(nèi)容主要包括內(nèi)部控制設計是否全面、科學且適當；內(nèi)部控制運行是否持續(xù)有效；設計及運行是否存在缺陷；是否因缺陷給企業(yè)造成損失；針對以前年度及本期發(fā)現(xiàn)缺陷進行整改的情況及措施等。
評價業(yè)務流程包括但不限于：內(nèi)部環(huán)境、風險評估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督、銷售管理、采購管理、資金管理、融資管理、稅務管理、固定資產(chǎn)管理、無形資產(chǎn)管理、法律事務、財務報告管理、基建項目管理、技改及大修管理、成本費用管理、往來款管理、存貨管理、預算管理、合同管理、產(chǎn)權(quán)管理、研究與開發(fā)、境內(nèi)投資管理等。
年度內(nèi)部控制評價過程中，需抽選部分雅礱江公司二級單位開展現(xiàn)場評價工作，原則上抽選的現(xiàn)場單位數(shù)不少于5個。
2.4.2 結(jié)合甲方業(yè)務數(shù)據(jù)、系統(tǒng)建設情況以及審計評價思路，根據(jù)甲方需要建立智能化審計模型規(guī)則，暫定合同期間形成模型規(guī)則9個。
供應商基本要求：
須為中華人民共和國國內(nèi)的獨立民事主體。
供應商資質(zhì)要求：
無。
供應商業(yè)績要求：
從2022年1月1日至今，完成過單個合同金額不低于50萬元的發(fā)電企業(yè)內(nèi)部控制評價項目業(yè)績。
供應商其他要求：
本項目不接受分支機構(gòu)投標。
供應商擬投入項目負責人最低要求：
從2022年1月1日至今，具有單個合同金額不低于50萬元的發(fā)電企業(yè)內(nèi)部控制評價項目工作經(jīng)歷（僅限已完成項目）。
是否接受聯(lián)合體投標：
否
備注：
監(jiān)督部門：
國投集團采購服務中心
聯(lián)系電話：
010-83325333
招標人：
雅礱江流域水電開發(fā)有限公司
聯(lián)系人：
鄧超
聯(lián)系電話：
028-82907798
聯(lián)系地址：
四川省成都市成華區(qū)雙林路288號
代理機構(gòu)：
中投咨詢有限公司
聯(lián)系人：
周柯佳
座機：
手機號碼：
13018208120
電子郵箱：
聯(lián)系地址：
北京市豐臺區(qū)汽車博物館東路8號院金茂廣場2號樓10層
發(fā)布媒介：
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對本次招標活動有異議的，可在法律規(guī)定時間內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出，聯(lián)系方式見本公告。
附件下載：
招標公告下載
我要投標
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文件下載
開始： 2025-09-02 18:00
結(jié)束： 2025-09-08 18:00
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投標時間
結(jié)束：2025-09-25 09:30
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開標時間
開始：2025-09-25 09:30
